一、审核目的
检查、验证本厂环境管理体系是否得到有效的实施和保持，及时发现存在的问题，采取纠正措施和预防措施，为年度管理评审和换证复评审核作准备。
二、审核范围
本厂环境管理体系所属各部门。
三、审核准则
1．iso14001：2004环境管理体系标准；
2．法律法规及其他相关要求；
3．本厂环境管理体系文件一包括环境管理手册、环境管理程序文件及相关的三级作业指导文件。
四、审核时间
现场审核于2011年110月25日～2011年10月28日期间进行，共计4天。
五、审核组成员
陈荣武、金远志、李明亮。
六、审核综述
审核组于规定的时间内按计划要求对全厂共计30个部门进行了现场审核(审核日程及要求详见《
贵州醇酒厂2011年度环境管理体系内部审核计划》)，并详细记录了审核情况。内审中共丌具1个不符合报告，属一般不符合。现场审核中对发现的一般轻微问题，审核组一律则成责任部门作了现场整改，并适时提出了一些工作建议。
以下为对应于iso14001标准主要要素的审核情况：
1、环境因素(4.3.1)
年内由于没有大的生产项目和工艺变化，未产生新的环境因素，因此今年没有增加新的环境因素，重要环境因素仍然是6项，即：锅炉废气排放、生产废水排放、危险废物处置、能源资源消耗、潜在火灾发生。
内审检查表明各项重要环境因素基本得到了较好的控制。
2、法律法规和其他要求(4.3.2)
在去年对适用环境法律法规作了全面的评价、清理后，今年未对此作调整，目前适用于本厂的环境法律法规是 39个，适用环境标准是16个。
3、目标、指标和方案(4.3.3)
今年的环境目标为减轻废水处理氧化塘负荷，指标为改造废水氧化塘的进水方式，方案为将氧化塘上方失效的浅层过滤池改造为晒水塘，详细情况见《贵州醇酒厂2011年环境管理体系目标指标及案》。
该方案从2011年6月初丌始实施，到7月初以全部完成。
4、资源、作用、职责和权限(4.4.1)
今年厂里虽然对全厂的管理组织机构进行了一定的调整，但大多属于管理归属和管理层级方面的调整，其在环境管理体系中的职责没有发生变化。
5、能
