贵州醇酒厂2011年度环境管理体系内部审核报告

sp;    8、应急准备和响应(4.4.7)
       (1)厂区内消防器材完好，各酒库、勾兑车间、包装车间等场所的应急响应物资器材完整到位。
       (2)安全科组织在雷雨季节前完成了避雷设施共39个点的检测，其中10棵独立避雷针还单独进行了委外检测，检测结果全部符合gb／t537—2008防雷规范要求；
       (3)全厂特种作业人员电焊工35人、电工21人、司炉工39人、电梯操作员4人、在岗行车操作员22人，全部通过相关培训，并取得了有效合格证件。食堂工作人员27人全部办理了健康证，并全部在有效期内。
       (4)专职消防队在9月29日至30 r按照既定的灭火救援预案，组织开展了针对酒库火灾的灭火演练，演练有记录，有总结，锻炼了队伍，提高了专职消防队的灭火战斗能力。
       (5)保卫科针对各个酒库的实际情况制定了不同的酒库灭火应急预案，并按相应预案组织进行了4次针对酒库火灾的灭火演习，提高了专职消防队的灭火作战能力。
       9、监测和测量(4.5.1)
       (1)环境办于2011年6月委托兴义市环境监测站对锅炉废气进行了排放现状监测，监测结果为：烟尘排放浓度53.9毫克／升、s02排放浓度575毫克／升，2项排放指标均低于国家排放标准限值，没有出现超标排放。
       由于今年极度干旱，所产生的废水全部作了回用，没有外排，因此没有进行废水的委外监测。
       (2)化验室于对深井水进行了规定项目的检测，所检项目全部合格。
       (3)化验室对每批购进的燃煤都进行了检测，为能源采购和能源管理工作提供了参考依据。
       (4)计量室按规定项目对计量器具、器皿作了检定，并保存有完备的检定记录。
       (5)在用特种设备电梯(货)5台、行车8台、叉车2台全部通过专业机构的检测，所检项目全部合格且在有效区内。
       10、不符合、纠正措施和预防措施(4.5.3)
       2010年监督审核发现的不符合项：物业办2名电工不能提供有效的电工证，已在规定时问进行了整改，2人均重新培训办理了电工证，证件号为：袁铁t522324196311172415，邹涪农t520102197710016210。
       七、不符合发现
       本次内审发现并开具1个不符合报告，不符合事实为：食堂2011年8月从广州公司调入一人(龚光旭)未作转岗培训，不符合is014001标准4.4.2能力、培训和意识，以及gc e03一002《贵州醇酒厂环境培训制度》的要求。
       其他要素的情况将在年度管理评审中予以描述，4.5.2合规性评价的内容在《环境管理体系合规性评价报告》中描述。